内控体制疏理及建设

内部控制体系建设主要是帮助内部管理基础薄弱的转型企业，特别是经历过初创阶段的民营企业，在不同阶段应实行不同的管理体制，转型越来早越好，因为这个转型过程是长期，复杂，很可能也是痛苦的。

内部控制体系建设的内容包括以下几个方面：

控制环境：包括管理者的理念和经营风格、组织结构、职权和责任的分配方法、监控和检查工作的方法、人事政策和实施措施，以及影响单位业务的外部关系。

风险评估：企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

控制活动：包括职责分离控制、授权审批控制、人力资源控制、财产保护控制、会计系统控制、信息技术控制、流程控制、预算控制和运营分析控制等。

信息与沟通：确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通，包括信息采集与传递路径、信息载体控制、信息审核、反馈与处理。

内部监督：对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，并及时加以改进。这包括对内部控制体系的日常维护、有效运行、监督评价和持续改进。

公司治理：涉及股权结构、董事会构成、监事会作用、决策机制、信息披露等方面的现状及挑战

相关财务制度如下：

《资金管理制度》、《采购作业管理制度》、《仓库作业管理制度》、《费用管理制度》、《废品物资管理办法》、《固定资产管理制度》、《年终盘点计划》、《销售作业管理制度》、《全面预算管理制度》，《资产盘点及考核制度》等。